Le budget

Réunis en assemblée le 15 février, les élus ont voté le budget 2016. 688,5 M€ au service des Drômois et des territoires. Un budget qui soutient l’activité économique et l’emploi.

Le Budget Primitif 2016 s’inscrit dans un contexte particulièrement contraint :

  • après une année 2015 marquée par une participation accrue au redressement des finances publiques, la baisse des concours financiers de l’Etat se poursuit en 2016 par une nouvelle réduction de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF)
  • un contexte socio-économique défavorable
  • une augmentation continue des dépenses sociales
  • l’entrée en vigueur de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui oblige le Conseil départemental à recentrer ses actions autour des solidarités humaines et territoriales.

Malgré cela, le Département a décidé de mener une politique budgétaire ambitieuse :

  • solidarité envers les Drômois les plus fragilisés 
  • soutien aux territoires
  • pas d’augmentation de la fiscalité (taux foncier bâti maintenu à 15,51 %) 
  • maintien d’un niveau d’investissement élevé pour développer l’économie et l’emploi local, tout en maîtrisant la dette 
  • évolution des dépenses de fonctionnement inférieure à celle des recettes 
  • un autofinancement net optimisé (BP 2016 = 36,2 M€/ BP 2015 = 35,4 M€) 
  • recours à l’emprunt limité (50 M€ nécessaires pour l’équilibre budgétaire)

 

Budget principal 2016

688 500 000 € (en mouvements réels) ;  + 0,75 % par rapport au BP 2015 (683 400 000 €)
- une faible augmentation des recettes de fonctionnement
- évolution des dépenses de fonctionnement : 1%
628 500 000 € ( hors réaménagement de dette).

Répartition pour 100 € d’impôts payés par le contribuable drômois

  • Agriculture 0,55 €
  • Aménagement et développement local 4,89 €
  • Culture 2,24 €
  • Économie 0,71 €
  • Éducation 6,31 €
  • Environnement 0,59 €
  • Gestion de l’Eau et Électrification 0,71 €
  • Moyens généraux 8,26 €
  • Remboursement des emprunts 2,55 €
  • Politique routière 11,09 €
  • Sécurité – SDIS 3,74 €
  • Social 52,03 €
  • Sports et Jeunesse 0,57 €
  • Tourisme 1,20 €
  • Transports 4,56 €

Les grandes actions 2016

Solidarités

  • Création d’une Maison de l’autonomie
  • Mise en œuvre d’un plan départemental pour les personnes handicapées vieillissantes
  • Développement de l’accueil familial pour les personnes âgées et en situation de handicap
  • Réorganisation de l’offre de planification familiale sur le territoire
  • Maison des enfants : nouveau projet d’établissement (externalisation de l’unité adolescents pour une meilleure prise en charge)
  • Refonte de la Prévention Spécialisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville
  • Développement de l’accueil familial : plan de recrutement de 40 assistants familiaux/an
  • Développement de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE)
  • Soutien aux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles, aide aux stages d’internat de médecine générale, aider les médecins généralistes à bénéficier d’une assistance administrative
  • Déploiement total de la dématérialisation du dépistage du cancer du sein, développement du dépistage du cancer colo-rectal
  • Favoriser le gagnant-gagnant social par la promotion du bénévolat des bénéficiaires du RSA
  • Développement d’une nouvelle stratégie de financement et de collaboration avec les structures d’Insertion par l’activité économique (IAE)
     

Bâtiments départementaux

  • Construction du collège de Beaumont
  • Cour et plateau sportif du collège de St Sorlin
  • Demi-pension de la cité mixte de Nyons
  • Reconstruction du bâtiment G et isolation du collège de Loriol
  • Livraison des Centres Médico-Sociaux de St Paul et de Pierrelatte
  • Extension Aide Social à l’Enfance de Montélimar
  • Construction du Centre d’Exploitation Départemental de La Chapelle en Vercors
  • Façades et cours du château de Grignan
  • Pôle de recherche scientifique de Rovaltain
  • Restauration du monument de la résistance FFI de Mirmande

Etudes en 2016

  • Restructuration des collèges de Pierrelatte, St Paul Trois Châteaux, Marcel Pagnol
  • Restructuration des cités mixtes Vernet et Armorin
  • Thermique : collèges de La Chapelle en Vercors, Portes lès Valence, St Jean en Royans
  • Câblage informatique des Collèges
  • Demi-pension des collèges : Jean Zay Valence et Suze la Rousse
  • Internat des collèges de La Chapelle en Vercors et Die
  • Gymnases : Beaumont, Nyons, St Donat
  • Pôle Enfance Famille/ CMS de Tain et de Portes lès Valence
  • CMS Pavigne/ Monnaie et Chateauvert/ Valensolles
  • Hangar et atelier de l’aéroport de Chabeuil
  • Auberge des Dauphins
  • Restructuration de la médiathèque de Die
  • Isolation thermique Hôtel du Département/ Préfecture
     

Voirie départementale

  • Projets de déviation : Puy St Martin, Alixan, Granges-les Beaumont, Suze la Rousse, Tulette
  • Dossiers partenariaux : Carrefours des Couleures et de Montélier, déviation de Livron-Loriol
  • Projets d’échangeurs autoroutiers à St Vallier et Pierrelatte
  • Véloroute Voie Verte : Vallée du Jabron, Vélodrôme
     

Education

  • Étude sur la re-sectorisation des collèges des plaines de Montélimar, Romans et Valence.
  • Sécurisation des collèges : aide aux communes pour la mise en place de vidéoprotection, réaménagements de certaines entrées de collèges.
  • Élaboration d’un Schéma de Restauration Durable.
     

Enseignement supérieur

  • Soutien à l’ouverture de nouvelles formations universitaires : licences professionnelles dans la filière écotoxicologie, nutrition – santé, énergies, …
     

Espaces naturels sensibles

  • Transformation de l’Auberge des Dauphins en maison de site (forêt de Saoû) : études de maîtrise d’œuvre pour préparation de la phase travaux (début en 2017)
  • Parc départemental de Lorient : aménagements paysagers et résidences artistiques
  • Aménagement de l’espace d’accueil de Gardiol sur le plateau d’Ambel
     

Jeunesse

  • Mise en place d'un Conseil Départemental des Jeunes
     

Culture

  • Politique numérique des médiathèques (ressources en ligne, tablettes, liseuses, ateliers…)
  • 1ère souscription publique avec la Fondation du patrimoine pour la restauration du cabinet de la marquise à Grignan
  • Création d’un parcours de visite pluri-sensoriel et d’un festival de théâtre amateur au château de Suze-la-Rousse
  • Création d’un espace consacré à l'histoire du château des Adhémar
  • Réalisation d’une exposition temporaire au Musée de la résistance de Vassieux : « Les ondes de la liberté »
  • Lancement du fonds de soutien à la filière de l'image animée.
     

Incendie et secours
Le Département assure un soutien constant au SDIS pour garantir la protection et la sécurité des Drômois sur tout le territoire
En fonctionnement : 23 130 000 €, montant identique à celui de 2015
En Investissement : une participation de 380 000 € pour la continuité des programmes de constructions et rénovations des centres de secours
 

Montagne

  • Réalisation du projet de luge quatre saisons à la station du Col de Rousset
  • Développement des relations commerciales avec les hébergeurs, les comités d’entreprises et établissements scolaires (notamment avec la création de produits spécifiques)
     

 

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